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如何正确填开国税发票

2024-05-07 06:49:41 编辑:join 浏览量:570

如何正确填开国税发票

国税发票开票流程:

(一):系统设置

1.

初始化禁做,第一次安装时使用。

2.

税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。

3.商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有),简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。

(二):发票管理

1.

发票领用:购买(带IC卡)--读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意:购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败,原因:未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开,看有没有发票);金税卡已到锁死期。

2.

发票退回:只有因国税局错买了发票才能使用此项。

3.

开具发票:确认发票代码和号码;金税卡日期如错误,应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率,只能开八行商品;开完发票,打印即保存了;销方信息:银行账号可多个。

4.

发票修复:发票修复后,所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。

发票查询:发票开具管理

a.

查询打印时,点第一窗口的打印。

b.

山东省清单打印选套打。

c.

发票复制:选中行--选项。

注意:复制过来的商品可修改。

5.a.开局带销货清单的发票:如果商品行多于八行,需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品,发票上不写商品;清单一张可打十二行。

b.

开局带折扣的专用发票

:01.

带清单:清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。

02.

不带清单:选中商品行、点折扣,其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但总金额不可加折扣。

c.

开局负数发票:商品与客户都不用填写,且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的,需对方国税局退货证明,用减号重新输入(单位为正),找不到明细,需手工输入,需保存点打印按钮。

d.

作废专用发票:

01.

当月发票可以作废,隔月的需冲红。

02.

谁开谁作废。

03.

点击作废按钮。

04.

已报税的发票不能作废只能冲红。

(三):抄税报税

每月1号至10号,超期罚款。(需持IC卡和报表)。

1.

抄税流程:

01.

抄税写IC卡(大约一分钟,每月一号不能开票需抄税。)

02.

销项报表打印。

03.

持IC卡和报表到大厅报税。注意:IC卡内必须无报税信息,若有先报税,后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票,可同时读入发票。

2.

打报表(每月一次)。即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料

3.报表类:发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。

(四):注意事项

1.

若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等,只带IC卡。

标签:发票,开国,正确

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